重庆市彭水自治县城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟订城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）执行城市管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

（3）负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护的管理；负责城市市政设施维护管理；负责县城建成区停车场和路内停车位的监督管理。

（4）负责城市供水、节水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城市供热管理。

（5）负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导乡镇环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

（6）负责城市市容环境综合整治；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

（7）组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

（8）负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和管理工作；负责园林绿化行业市场管理。

（9）负责授权范围内的城市管理综合执法工作。

（10）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（11）负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理；负责城市管理方面的科学研究和教育工作，推广行业先进方法和技术，开展城市管理的对外交流与合作。

（12）负责制定机关及所属事业单位节能减排计划并监督实施。

（13）负责机关、直属事业单位党的建设工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（15）加强的职责。加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（二）机构设置。

内设5个内设机构：办公室（安全科）、市政公用设施科、园林绿化科、市容环卫科（农村环卫科）、行政审批科。下属事业单位：彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队和彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心。

1. 单位构成。

从预算单位构成看，本部门2019年度为一级预算单位，没有单独决算编制的二级预算单位。

1. 机构改革情况。

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计15816.49万元，支出总计15816.49万元。收支较上年决算数减少3027.63万元、下降16.0%，主要原因是乡镇污水处理管网建设项目、新增债券资金（一节一赛支出、2011年市政园林建设项目、河堤景观工程款、快速通道人行到工程款等）减少。

2.收入情况。2019年度收入合计15816.49万元，较上年决算数减少3027.63万元、下降16.0%，主要原因是乡镇污水处理管网建设项目、新增债券资金（一节一赛支出、2011年市政园林建设项目、河堤景观工程款、快速通道人行到工程款等）减少。 其中：财政拨款收入15452.77万元，占98.0%；其他收入363.72万元，占2.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计15816.49万元，较上年决算数减少3027.63万元、下降16.0%，主要原因是乡镇污水处理管网建设项目、新增债券资金（一节一赛支出、2011年市政园林建设项目、河堤景观工程款、快速通道人行到工程款等）减少。其中：基本支出3507.08万元，占22.0%；项目支出12309.41万元，占78.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15816.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3027.63万元、下降16.0%。主要原因是乡镇污水处理管网建设项目、新增债券资金（一节一赛支出、2011年市政园林建设项目、河堤景观工程款、快速通道人行到工程款等）减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12286.65万元，较上年决算数减少3879.2万元，下降24.0%。主要原因是乡镇污水处理管网建设项目、新增债券资金（一节一赛支出、2011年市政园林建设项目、河堤景观工程款、快速通道人行到工程款等）减少。较年初预算数增加175.75万元，增长1.5%。主要原因是人员调资、保险费用增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12286.65万元，较上年决算数减少3879.2万元，下降24.0%。主要原因是乡镇污水处理管网建设项目、新增债券资金（一节一赛支出、2011年市政园林建设项目、河堤景观工程款、快速通道人行到工程款等）减少。较年初预算数增加175.75万元，增长1.5%。主要原因是人员调资、保险费用增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.5万元，占0.0%，较年初预算数增加1.5万元，增长0.0%，主要原因是2018年县级部门争资工作以奖代补工作经费。

（2）社会保障和就业支出134.79万元，占0.8%，较年初预算数增加7.19万元，增长5.6%，主要原因是保险费增加。

（3）卫生健康支出44.1万元，占0.3%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%。

（4）节能环保支出3566.07万元，占22.6%，较年初预算数增加282.07万元，增长8.6%，主要原因是县城投公司污泥处理设施建设工程610万元、2019年三峡库区次级河流清漂作业经费57万元、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用132万元、2019年农村生活垃圾“以奖代补”专项资金102万元、农村生活垃圾收集保洁运行经费1700万元、农村生活垃圾收集保洁运行经费573万元、农村生活垃圾中转站运行经费392万元。

（5）城乡社区支出6704.37万元，占42.4%，较年初预算数增加464.94万元，增长7.5%，主要原因是驻村工作经费12万元、市政运行经费55万元、经建科预拨城管局城市管理合同制职工公用经费150万元、市政园林设施维护资金300万元、市政园林设施维护资金20万元等。

（6）农林水支出120万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（7）住房保障支出45.66万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（8）其他支出5200万元，占32.9%，较年初预算数减少0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3475.63万元。其中：人员经费1063.71万元，较上年决算数增加109.65万元，增长11.5%，主要原因是人员增资、保险公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费2411.92万元，较上年决算数增加26.13万元，增长1.1%，主要原因是人员增加、城市环卫劳务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3166.12万元，较上年决算数增加487.84万元，增长18.2%，主要原因是市政园林设施维护资金300万元、县城区16座桥梁支座专项检测费用38.5万元、县城区16座桥梁支座专项检测费用8万元、新建河堡民中天桥和鱼塘合江广场2座移动公厕费用12.95万元、新增沙沱等8个社区背街小巷路灯更换（安装）费20.6万元、摩围山隧道路灯更换及维修经费35.7万元、摩围山隧道路灯更换及维修经费84.2万元、楼宇景观灯饰维护费50万元、市政园林基础设施提升方案720万元、路灯及灯饰电费550万元、迎春灯饰工程经费200万元、新增路段市政管理经费129万元、城区桥隧检测评估费用120万元、彭水县鲜花摆放工程103.48万元、县城垃圾填埋场渗漏液处理运行费用135.78万元、环卫工人春节慰问费38.9万元、公共厕所和绿化水费80万元、新城垃圾处置场运行经费168万元、园林绿化管护经费230万元、2017年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴210万元、2017年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴120万元。本年支出3166.12万元，较上年决算数增加487.84万元，增长18.21%，主要原因是市政园林设施维护资金300万元、县城区16座桥梁支座专项检测费用38.5万元、县城区16座桥梁支座专项检测费用8万元、新建河堡民中天桥和鱼塘合江广场2座移动公厕费用12.95万元、新增沙沱等8个社区背街小巷路灯更换（安装）费20.6万元、摩围山隧道路灯更换及维修经费35.7万元、摩围山隧道路灯更换及维修经费84.2万元、楼宇景观灯饰维护费50万元、市政园林基础设施提升方案720万元、路灯及灯饰电费550万元、迎春灯饰工程经费200万元、新增路段市政管理经费129万元、城区桥隧检测评估费用120万元、彭水县鲜花摆放工程103.48万元、县城垃圾填埋场渗漏液处理运行费用135.78万元、环卫工人春节慰问费38.9万元、公共厕所和绿化水费80万元、新城垃圾处置场运行经费168万元、园林绿化管护经费230万元、2017年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴210万元、2017年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴120万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计387.71万元，较年初预算数减少1.06万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.59万元，下降0.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。

公务车运行维护费365.89万元，主要用于市政环卫车辆（洒水车、垃圾车、清扫车等）和市政监察执法车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费21.82万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.57万元，下降2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为75辆；国内公务接待210批次2288人，2019年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2411.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加26.13万元，增长1.1%，主要原因是人员增加、城市环卫劳务增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.65万元，较上年决算数增加4.65万元，增长48.0%，主要原因是执法改革后安排会议培训、农村生活垃圾和垃圾分类召集各乡镇街道部门参加会议等支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.58万元，较上年决算数增加3.72万元，增长130.0%，主要原因是执法改后相关人员外出参加培训、农村生活垃圾和垃圾分类相关人员外出参加培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中特种专业技术用车75辆，市政环卫车辆（洒水车、垃圾车、清扫车等）和城市管理执法车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额454.59万元，其中：政府采购货物支出386.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.12万元。授予中小企业合同金额454.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额454.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购市政路灯材料、餐厨垃圾劳务外包、鲜花摆放工程、城管执法服装、市政维修材料等。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78446626

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局                                                                  单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局                                                                 单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局                                                                单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局                                                                    单位：万元